Gestión de Control Interno

Procedimientos

P1_CIT Procedimiento de Evaluación de Auditoría Interna

Documentos asociados
  1. P1_CIT Procedimiento de Evaluación de Auditoría Interna V3
  2. F1_P1_CIT Formato Carta de Compromiso V3
  3. F2_P1_CIT Formato Carta de Representación V3
  4. F3_P1_CIT Formato Programa de Trabajo V3
  5. F4_P1_CIT Formato Informe de Auditoría V3

P2_CIT Procedimiento de Seguimiento a Planes de Acción de Auditoría Interna

Documentos asociados
  1. P2_CIT Procedimiento de Seguimiento a Planes de acción de Auditoría Interna V3
  2. F1_P2_CIT Formato Seguimiento Plan de Acción V3

P3_CIT Procedimiento de Plan Anual de Auditoría

Documentos asociados
  1. P3_CIT Procedimiento de Plan Anual de Auditoría V3
  2. F1_P3_CIT Formato Plan Anual de Auditoría V1

P4_CIT Procedimiento de Comité Institucional de Coordinación (CICCI)

Documentos asociados
  1. P4_CIT Procedimiento de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) V3

P5_CIT Procedimiento de Atención Entes de Control

Documentos asociados
  1. P5_CIT Procedimiento de Atención Entes de Control V4

Gestión del Proceso

Caracterización Proceso de Gestión de Control Interno

Documentos asociados
  1. C_CIT Caracterización Proceso de Gestión de Control Interno V2

Matriz de Riesgos de Corrupción_ControlInterno

Documentos asociados
  1. Matriz de Riesgos de Corrupción Control Interno_2024

Matriz de Riesgos de Gestión_ControlInterno

Documentos asociados
  1. Matriz de Riesgos de Gestión_ControlInterno_2024