Gestión de Control Interno
Procedimientos
P1_CIT Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Control Interno de Gestión
Documentos asociados
- P1_CIT Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Control Interno de Gestión V4
- A1_P1_CIT Código de Auditor Interno y Estatuto de Auditoría Interna V1
- A2_P1_CIT Anexo para el desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión V1
- A3_P1_CIT Matriz RACI Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Control Interno de Gestión V1
- F1_P1_CIT Formato Carta de Apertura Auditoría Interna V4
- F2_P1_CIT Formato Carta de Representación V4
- F3_P1_CIT Formato Programa de Auditoría V4
- F4_P1_CIT Formato Informe de Auditoría V4
- F5_P1_CIT Formato Registro Maestro Auditorías Internas y Seguimientos V1
- F6_P1_CIT Formato Encuesta de Satisfacción Auditoría Interna V1
- F7_P1_CIT Formato Compromiso de cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y Estatuto de Auditoría Interna V1
P2_CIT Procedimiento de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento
Documentos asociados
P3_CIT Procedimiento de Plan Anual de Auditoría
Documentos asociados
P5_CIT Procedimiento de Atención Entes de Control
Documentos asociados
Gestión del Proceso
Caracterización Proceso de Gestión de Control Interno
Documentos asociados
Riesgos de Corrupción, Fiscales y Gestión del Proceso Gestión de Control Interno
Documentos asociados