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P1_CIT Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Control Interno de Gestión

Tipo de documento

Mapa de procesos

Gestión de Control Interno

Archivo asociado

P1_CIT Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Control Interno de Gestión V4

A1_P1_CIT Código de Auditor Interno y Estatuto de Auditoría Interna V1

A2_P1_CIT Anexo para el desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno de Gestión V1

A3_P1_CIT Matriz RACI Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Control Interno de Gestión V1

F1_P1_CIT Formato Carta de Apertura Auditoría Interna V4

F2_P1_CIT Formato Carta de Representación V4

F3_P1_CIT Formato Programa de Auditoría V4

F4_P1_CIT Formato Informe de Auditoría V4

F5_P1_CIT Formato Registro Maestro Auditorías Internas y Seguimientos V1

F6_P1_CIT Formato Encuesta de Satisfacción Auditoría Interna V1

F7_P1_CIT Formato Compromiso de cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y Estatuto de Auditoría Interna V1